4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 12/07/2016 ATÉ 12/07/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
1
/
6
Data de Lançamento: 12/07/2016
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
7193/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
Griffon Brasil Assessoria ltda Epp
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
21.129.497/0001-12
22
8200/000-2016       
350,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LIVRO "REPERTÓRIO SISTEMATIZADO DE JURISPRUDÊNCIA DO TCESP" - Volume I e II - PARA USO DO 
CONTROLE INTERNO - GABINETE
Vl.Total:
350,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
350,00
Outros/Não Aplicável
ARLETE MONICA NEPEL
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
081.893.778-50
45
150/006-2016       
0,00
70,65
Vl. Unit.:
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
70,65
Un.:
Quantidade:
1,0000
70,65
Outros/Não Aplicável
DENISE SALLES DE OLIVEIRA
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
128.361.518-54
45
151/006-2016       
0,00
141,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
141,30
Un.:
Quantidade:
1,0000
141,30
Outros/Não Aplicável
DONATO ANTONIO XAVIER
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
002.482.838-63
45
152/005-2016       
0,00
141,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
141,30
Un.:
Quantidade:
1,0000
141,30
Outros/Não Aplicável
ELZA MARINA DE CARVALHO
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
133.033.548-12
45
153/003-2016       
0,00
141,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
141,30
Un.:
Quantidade:
1,0000
141,30
Outros/Não Aplicável
JOÃO CARLOS DE SOUZA
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
361.687.158-19
45
154/004-2016       
0,00
70,65
Vl. Unit.:
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
70,65
Un.:
Quantidade:
1,0000
70,65
Outros/Não Aplicável
ODAIR RIBEIRO DE SOUZA
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
973.176.758-49
45
157/005-2016       
0,00
565,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
565,20
Un.:
Quantidade:
1,0000
565,20
Outros/Não Aplicável
REINALDO RIBEIRO DE LIMA
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
884.096.788-53
45
159/006-2016       
0,00
141,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
141,30
Un.:
Quantidade:
1,0000
141,30
Outros/Não Aplicável
VALDEMIR VICTOR
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
405.264.299-68
45
160/006-2016       
0,00
141,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
141,30
Un.:
Quantidade:
1,0000
141,30
Outros/Não Aplicável
IVANA KIMIKO OMINE
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
077.828.828-50
45
161/004-2016       
0,00
565,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
565,20
Un.:
Quantidade:
1,0000
565,20
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
43
164/007-2016       
0,00
190,58
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - 
JURÍDICO
Vl.Total:
190,58
Un.:
Quantidade:
1,0000
190,58
7382/2016
Outros/Não Aplicável
DANIELE CRISTINA CARNEIRO RIBEIRO
02.00.03.092.3.3.90.39.01
F
322.020.648-42
46
8208/000-2016       
600,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS JUDICIAIS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
600,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
600,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
51
1714/011-2016       
0,00
177,62
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DE TELEFONIA FIXA NO EXERCÍCIO DE 2016 - PARA PAGAMENTO DAS 
FATURAS DE TELEFONE FIXO 38281000 / 38216008 / 38212565 - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
177,62
Un.:
Quantidade:
1,0000
177,62
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
51
1714/012-2016       
0,00
1.323,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DE TELEFONIA FIXA NO EXERCÍCIO DE 2016 - PARA PAGAMENTO DAS 
FATURAS DE TELEFONE FIXO 38281000 / 38216008 / 38212565 - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
1.323,50
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.323,50
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
3147/013-2016       
0,00
1.000,26
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
1.000,26
Un.:
%
Quantidade:
0,4000
2.498,25
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 12/07/2016 ATÉ 12/07/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
2
/
6
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
420/2016
Tomada de Preço Obras
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
68
5332/002-2016       
0,00
10.680,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE  ACESSO/APOIO  E  
FISCALIZAÇÃO. DE SEGUNDA A SEXTA 24 HORAS, SÁBADO, DOMINGO, PONTOS FACULTATIVOS E FERIADO 
24HS. TERMINAL RODOVIÁRIO DE REGISTRO - Avenida Presidente Castelo Branco.  Centro - 02/06/16 À 
01/07/16 - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
10.680,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
10.680,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ED CARLOS  NOLASCO XAVIER ME
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
13.268.398/0001-93
51
8209/000-2016       
348,36
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS - PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FOTOCÓPIAS NO RH - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
348,36
Un.:
SV
Quantidade:
5.806,0000
0,06
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
74
1835/009-2016       
0,00
57,53
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA DESPESAS COM TELEFONIA FIXA NO EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DESTA SECRETARIA - 
FINANÇAS
Vl.Total:
57,53
Un.:
Quantidade:
1,0000
57,53
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
74
1835/010-2016       
0,00
1.323,51
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA DESPESAS COM TELEFONIA FIXA NO EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DESTA SECRETARIA - 
FINANÇAS
Vl.Total:
1.323,51
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.323,51
5743/2016
Outros/Não Aplicável
ROSELY FERREIRA PORTELA TRIGO
04.00.04.122.3.3.90.39.01
F
312.304.798-99
88
6644/000-2016 - 01
-298,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº6644/0-2016
Vl.Total:
-298,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-298,00
94/2013
Pregão Presencial
EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGÓCIOS LTDA
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
53.174.058/0001-18
74
8190/000-2016       
141.642,42
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE 
LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE EMISSAO E GERENCIAMENTO DE DEMONSTRATIVO AS AUDIENCIAS 
PUBLICAS E SISTEMA VERIFICADOR DE CONTEUDO DE ARQUIVOS XML - REF. 4º TA AO CONTRATO 075/2013 
- FINANÇAS
Vl.Total:
141.642,42
Un.:
SV
Quantidade:
6,0000
23.607,07
7340/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ESCOLA BRASILEIRA DE ADM PÚBLICA
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
09.028.602/0001-21
74
8204/000-2016       
1.800,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - INSCRIÇAO PARA CURSO - REF. CURSO "ORÇAMENTO PÚBLICO", NO DIA 21/07, DAS 09h00 ÀS 16h00, NA 
CIDADE DE SÃO PAULO/SP, PARA OS FUNCIONÁRIOS: NELMA CRISTINA MARIA DOS SANTOS ANACLETO E 
ROBSON LUIZ FERNANDES RIBEIRO - FINANÇAS
Vl.Total:
1.800,00
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
900,00
Outros/Não Aplicável
HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA
04.00.04.122.3.3.90.93.01
J
04.941.945/0001-69
76
8207/000-2016       
1.308,67
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE A RESTIUIÇÃO DE RECOLHIMENTO DE ISS EM DUPLICIDADE - CONFORME PROCESSO N° 
5358/2015
Vl.Total:
1.308,67
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.308,67
274/2016
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
107
1062/008-2016       
0,00
60,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE TAXA DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DE PRAZO - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
60,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
60,00
274/2016
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
107
1062/009-2016       
0,00
60,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE TAXA DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DE PRAZO - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
60,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
60,00
274/2016
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
107
1062/010-2016       
0,00
450,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE TAXA DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DE PRAZO - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
450,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
450,00
274/2016
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
107
1062/011-2016       
0,00
450,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE TAXA DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DE PRAZO - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
450,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
450,00
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
114
3149/014-2016       
0,00
1.000,26
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
1.000,26
Un.:
%
Quantidade:
0,4000
2.498,25
5510/2016
Outros/Não Aplicável
NILSON DE OLIVEIRA SILVA
05.00.15.122.3.3.90.39.01
F
070.030.318-92
112
6501/000-2016 - 01
-173,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº6501/0-2016
Vl.Total:
-173,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-173,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
179
121/016-2016       
0,00
45,61
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS SEMÁFOROS - SEGURANÇA NO TRÂNSITO - PERÍODO DE 
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016 - C/C 305-9 CEF - TRÂNSITO
Vl.Total:
45,61
Un.:
Quantidade:
1,0000
45,61
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 12/07/2016 ATÉ 12/07/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
3
/
6
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Outros/Não Aplicável
FUNSET-FUNDO NACIONAL SEG. E EDU. DE TRANSITO
07.00.15.122.3.3.90.39.01
O
179
8199/000-2016       
900,68
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE 5% SOBRE AS MULTAS DE TRÂNSITO PARA O FUNDO NACIONAL DE SEGURANÇA NO 
TRÂNSITO - C/C 305-9 CEF - TRÂNSITO
Vl.Total:
900,68
Un.:
Quantidade:
1,0000
900,68
3780/2015
Pregão Presencial
CONSELHEIRO VALENTIM LTDA EPP
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
10.909.797/0001-06
191
1370/006-2016       
0,00
10.831,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - MARMITEX Nº 08. Segunda-Feira: Arroz, feijão, frango a milanesa, macarrão ao sugo e farofa. Acompanha 
salada de beterraba e acelga; Terça-Feira: Arroz, feijão, bife a role, legumes refogados e farofa. Acompanha 
salada de alface e tomate; Quarta-Feira: Arroz, feijão, carne assada com lingüiça, repolho refogado e batata 
frita. Acompanha salada de cenoura e alface; Quinta-Feira: Arroz, feijão, filé de peixe a milanesa ou sobre-coxa 
de frango assada, salada de batata e farofa. Acompanha salada de repolho e beterraba; Sexta-Feira: Arroz, 
feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e tomate; Sábado: 
Arroz, feijão,, almôndegas de carne, batata frita e legumes refogados. Acompanha salada de repolho e cenoura; 
Domingo: Arroz, feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e 
tomate; OBS: A salada deverá estar armazenada em recipiente próprio, separado da refeição (marmitex). - 
PARA ATENDER OS FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
10.831,30
Un.:
UN
Quantidade:
1.217,0000
8,90
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
196
345/006-2016       
0,00
526,71
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE ÁGUA PARA O POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - JANEIRO À JUNHO DE 2016 - 
BOMBEIROS
Vl.Total:
526,71
Un.:
Quantidade:
1,0000
526,71
6039/2015
Pregão Presencial
ESN PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GUARARAPES LTDA- EPP
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
17.849.323/0001-57
187
1807/005-2016       
0,00
5.657,02
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO - ROÇADA DE ESTRADAS URBANAS E RURAIS - PARA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS A ESTA SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
5.657,02
Un.:
HM2
Quantidade:
6,3200
895,00
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
206
3139/011-2016       
0,00
580,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
580,80
Un.:
%
Quantidade:
0,2300
2.498,25
7389/2016
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
196
8191/000-2016       
15.000,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESTIMATIVA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - 
JANEIRO À MAIO DE 2016 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
15.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
15.000,00
6039/2015
Pregão Presencial
ESN PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GUARARAPES LTDA- EPP
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
17.849.323/0001-57
217
7025/001-2016       
0,00
6.125,38
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO - ROÇADA DE ESTRADAS URBANAS E RURAIS - PARA USO DESTA SECRETARIA 
- SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
6.125,38
Un.:
HM2
Quantidade:
6,8400
895,00
11353/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO SERTANIA COMÉRCIO DE ALIMENTOS 
LTDA.
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
10.740.947/0001-92
239
8193/000-2016       
158,40
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - AÇÚCAR REFINADO - Pacote de 01 kg - SANTA ISABEL - PARA USO DA SECRETARIA - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
158,40
Un.:
KG
Quantidade:
60,0000
2,64
7322/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
H.O DA SILVA - MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES 
-
10.01.10.301.3.3.90.30.01
J
15.736.240/0001-26
320
8206/000-2016       
840,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - TRAVESSEIRO COM ESPUMA DE BLOCO ÚNICO DE POLIURETANO ANTIÁCARO, ANTIFUNGICIDA E 
ANTIALÉRGICA, COM DENSIDADE D26, COSTURADO ELETRONICAMENTE, REVESTIDO EM COURVIM NA COR 
AZUL DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO, ACABAMENTO COM ZÍPER E ILHÓS PARA RESPIRO. DIMENSÕES: 60X40X8CM 
APROX. - PARA USO DOS PACIENTES EM TRATAMENTO NA UNIDADE DE REABILITAÇÃO E FISIOTERAPIA - 
C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
840,00
Un.:
UN
Quantidade:
20,0000
42,00
5836/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
337
8182/000-2016       
261,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PASTA POLIONDA COM ABA E ELÁSTICO. (L.C. 147/2014). Formato aproximado 250mm x 20mm x 335mm, 
cores diversas, acondicionado em embalagem com 10 unidades. - POLIBRAS
Vl.Total:
59,40
Un.:
EMBAL
Quantidade:
3,0000
19,80
2 - PILHA PALITO ALCALINA AAA, com pólos positivos e negativos, contendo 1,2V / 1,2V acondicionada em 
blister contendo 2 unidades. - ELGIN - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA 
NOVA, ESF AGROCHÁ, ESF ALAY CORREA, ESF ARAPONGAL, ESF ARAPONGAL OESTE, ESF CAIÇARA, ESF 
CAPINZAL, ESF JARDIM SÃO PAULO, ESF RIBEIRÓPOLIS, ESF SERROTE, ESF VILA SÃO FRANCISCO, ESF 
XANGRILÁ, ESF VOTUPOCA, ESF SÃO NICOLAU, ESF NOSSO TETO, ESF TAQUARUÇU - PELO PERÍODO DE 03 
MESES - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
201,60
EMBAL
80,0000
2,52
7263/2015
Pregão Presencial
JNC RESTAURANTE LTDA-EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
05.809.243/0001-99
337
8183/000-2016       
143,69
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MINI PAO DE QUEIJO
Vl.Total:
40,20
Un.:
KG
Quantidade:
2,0000
20,10
2 - MINI SALGADO ASSADO (FRANGO, CALABRESA, CARNE, QUEIJO, PRESUNTO)
36,44
KG
2,0000
18,22
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 12/07/2016 ATÉ 12/07/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
4
/
6
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
3 - BOLO REDONDO SABORES LARANJA, COCO, LIMÃO, CENOURA, MILHO OU FUBÁ COM 
APROXIMADAMENTE 600GR
22,95
UN
3,0000
7,65
4 - Suco de néctar da fruta - Sabores variados. - IZZY - PARA USO DA UNIDADE ESF CAIÇARA PARA A 
REUNIÃO DO GRUPO DE GESTANTE - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
44,10
LT
7,0000
6,30
11353/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO SERTANIA COMÉRCIO DE ALIMENTOS 
LTDA.
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
10.740.947/0001-92
337
8188/000-2016       
1.528,56
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - AÇÚCAR REFINADO - Pacote de 01 kg - SANTA ISABEL - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS 
REGISTRO B, UBS VILA NOVA, ESF AGROCHÁ, ESF ALAY CORREA, ESF ARAPONGAL, ESF ARAPONGAL OESTE, 
ESF CAIÇARA, ESF CAPINZAL, ESF JARDIM SÃO PAULO, ESF RIBEIRÓPOLIS, ESF SERROTE, ESF VILA SÃO 
FRANCISCO, ESF XANGRILÁ, ESF VOTUPOCA, FISIOTERAPIA E ALMOXARIFADO - PELO PERÍODO DE 03 MESES 
- C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.528,56
Un.:
KG
Quantidade:
579,0000
2,64
3246/2013
Pregão Presencial
SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA
10.01.10.301.3.3.90.32.05
J
67.372.052/0001-60
338
392/006-2016       
0,00
2.142,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OXIGENIO GASOSO MEDICINAL (CILINDRO COM 10M³) - REF. PARTE DO T.A. A SER PAGO ATRAVÉS DA 
C/C 624025-7 CEF - JUNHO/16 - SAÚDE
Vl.Total:
2.142,00
Un.:
M3
Quantidade:
210,0000
10,20
869/2016
Pregão Presencial
LIARTE VENDAS E SERVIÇOS LTDA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
17.430.560/0001-89
341
8189/000-2016       
320,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Ficha para Identificação para Prontuário - 4 páginas, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 75g/m2 (1x1 
cores), f fechado: 21x30cm, f final: 30x42cm. Acabamento: refilado, com 1 dobra, incluindo arte final. - 1º TA - 
C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
320,00
Un.:
FLS
Quantidade:
2.000,0000
0,16
11353/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO SERTANIA COMÉRCIO DE ALIMENTOS 
LTDA.
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
10.740.947/0001-92
375
8186/000-2016       
118,80
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - AÇÚCAR REFINADO - Pacote de 01 kg - SANTA ISABEL - PARA USO DO CEREST - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
118,80
Un.:
KG
Quantidade:
45,0000
2,64
11353/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO SERTANIA COMÉRCIO DE ALIMENTOS 
LTDA.
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
10.740.947/0001-92
476
8187/000-2016       
316,80
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - AÇÚCAR REFINADO - Pacote de 01 kg - SANTA ISABEL - PARA USO DO CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
316,80
Un.:
KG
Quantidade:
120,0000
2,64
7386/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SECRETARIA DO ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
46.377.222/0003-90
455
8205/000-2016       
225,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - TAXA DE LICENCIAMENTO - ESTIMATIVA PARA LICENCIAMENTO DO VEÍCULO 0KM A SER ADQUIRIDO 
PELA SECRETARIA - C/C 306-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
225,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
225,00
4774/2016
Pregão Presencial
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 
LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
02.520.829/0001-40
489
7984/001-2016       
0,00
1.860,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ACIDO FOLICO 5 MG - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 444-6 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
1.860,00
Un.:
COMP
Quantidade:
46.500,0000
0,04
11353/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO SERTANIA COMÉRCIO DE ALIMENTOS 
LTDA.
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
10.740.947/0001-92
508
8184/000-2016       
47,52
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - AÇÚCAR REFINADO - Pacote de 01 kg - SANTA ISABEL - PARA USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - C/C 
252-4 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
47,52
Un.:
KG
Quantidade:
18,0000
2,64
11353/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO SERTANIA COMÉRCIO DE ALIMENTOS 
LTDA.
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
10.740.947/0001-92
508
8185/000-2016       
47,52
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - AÇÚCAR REFINADO - Pacote de 01 kg - SANTA ISABEL - PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - 
C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
47,52
Un.:
KG
Quantidade:
18,0000
2,64
7666/2014
Pregão Presencial
STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
01.568.077/0012-88
512
391/001-2016       
0,00
1.114,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - COLETA - DISTÂNCIA A PERCORRER DENTRO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - REF. PARTE DO T.A. A SER 
PAGO ATRAVÉS DA C/C 624025-7 CEF - JUNHO/16 - SAÚDE
Vl.Total:
1.114,10
Un.:
KM
Quantidade:
324,8100
3,43
7666/2014
Pregão Presencial
STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
01.568.077/0012-88
512
391/002-2016       
0,00
412,87
Vl. Unit.:
Item:
1 - COLETA - DISTÂNCIA A PERCORRER DENTRO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - REF. PARTE DO T.A. A SER 
PAGO ATRAVÉS DA C/C 252-4 CEF - JUNHO/16 - SAÚDE
Vl.Total:
412,87
Un.:
KM
Quantidade:
120,3700
3,43
9007/2015
Pregão Presencial
ROSEMARY HARUKO YOSHIMOTO - ME
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
64.768.443/0001-00
512
8012/001-2016       
0,00
1.175,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Divã para sala de vacina COM Estofamento - (ESF NOSSO TETO e XANGRILÁ) - Confeccionado em MDF de 
15MM na cor branca e revestimento nas duas faces em melamina, contendo duas portas de abrir com 
dobradiças de pressão e puxadores em alumínio polido, quatro gavetas com corrediças telescópicas e puxadores 
em alumínio polido medindo 200,0MM de largura x 225,0MM de altura, pés fixos. Estofamento na parte superior 
revestido em courvim e espuma de no mínimo 20,0MM. Medidas  do divã: 1100,0MM de largura x 900,0MM de 
altura x 600,0MM de profundidade. CONFORME CROQUI EM ANEXO. - 5º TA - C/C 624028-1 CEF - PARA USO 
Vl.Total:
1.175,00
Un.:
SV
Quantidade:
0,5000
2.350,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 12/07/2016 ATÉ 12/07/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
5
/
6
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
DO ESF ALAY CORREA - SAÚDE
1711/2016
Outros/Não Aplicável
CRECHE E PRÉ ESCOLA SAHEI USSUKI
11.00.12.365.3.3.50.43.01
J
46.219.432/0001-99
613
2649/005-2016       
0,00
10.200,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESPESA REF. AO TERMO DE CONVÊNIO Nº 002/2016 QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL 
DE REGISTRO, POR SUA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CRECHE SAHEI USSUKI DE REGISTRO, 
OBJETIVANDO A DESCENTRALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - C/C 442-0 CEF - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
10.200,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
10.200,00
7267/2016
Dispensa
TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
55.844.229/0001-02
631
8198/000-2016       
5.500,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PORTA PAPEL HIGIÊNICO DE PAREDE, ACABAMENTO CROMADO COM TAMPA DE PROTEÇÃO EM METAL 
SIMPLES, RESISTENTE E DE FÁCIL LIMPEZA. ACOMPANHA BUCHAS E PARAFUSOS PARA FIXAÇÃO.. conforme 
descrito no Processo de Compra. - DISP. LIC. 036/2016 CONTR. 76/2016 - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
5.500,00
Un.:
UN
Quantidade:
220,0000
25,00
7357/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ASSOCIAÇAO DOS ROTARIANOS DE REGISTRO
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
49.203.912/0001-50
632
8202/000-2016       
790,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE ESPAÇO FISICO. Dispondo de ar- condicionado, acomodação para 150 pessoas sentadas - 
PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO "SEMINÁRIO FINANCEIRO DA EDUCAÇÃO" A SER REALIZADO NO DIA 
26/06/16 - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
790,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
790,00
5310/2016
Outros/Não Aplicável
EDSON RODRIGUES DE OLIVEIRA
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
116.696.578-33
719
6500/000-2016 - 01
-340,20
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº6500/0-2016
Vl.Total:
-340,20
Un.:
Quantidade:
1,0000
-340,20
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
14.00.08.241.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
731
8192/000-2016       
331,28
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - TINTA LATEX BRANCO - 18 LITROS - VIACOR
Vl.Total:
241,28
Un.:
LATA
Quantidade:
4,0000
60,32
2 - BISNAGA PARA PINTURA DIVERSAS CORES - JUNTALIDER - PARA MANUTENÇÃO DO CCI - ASSISTÊNCIA
90,00
UN
30,0000
3,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
14.00.08.241.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
731
8201/000-2016       
1.675,19
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARAFUSO T 15 - COM 100 UNIDADES
Vl.Total:
55,05
Un.:
CX
Quantidade:
5,0000
11,01
2 - FORRO DE PVC 20CM, LARGURA 6MM, 5 MTS - BRANCO - PARA REFORMA NO CCI - ASSISTÊNCIA
1.620,14
UN
118,0000
13,73
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO RENASCER
14.00.08.244.3.3.50.43.02
J
01.329.836/0001-05
753
127/006-2016       
0,00
7.010,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - CONVÊNIO ESTADUAL Nº 53/2015 - C/C 27.905-6 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
7.010,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.010,00
Outros/Não Aplicável
CASA DA CRIANÇA FUTURO FELIZ
14.00.08.244.3.3.50.43.02
J
02.173.852/0001-06
753
130/006-2016       
0,00
3.400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - CONVÊNIO ESTADUAL Nº 42/2015 - C/C 27.904-8 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.400,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.400,00
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
14.287.654/0001-52
824
2979/004-2016       
0,00
10.720,32
Vl. Unit.:
Item:
1 - Oficineiro de Música/Instrumento realizados por 07 (sete) profissionais com uma carga horária de 30 horas 
semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. 8º TA AO 
CONTRATO 098/2013 - 16/06 A 15/07 - CULTURA
Vl.Total:
10.720,32
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
10.720,32
7195/2016
Outros/Não Aplicável
DIEGO CESAR OLIVEIRA SPINO
17.00.13.122.3.3.90.39.01
F
315.507.508-28
826
8195/000-2016       
500,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESPESA MIÚDA PARA PRONTO PAGAMENTO - CULTURA
Vl.Total:
500,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
500,00
7204/2016
Outros/Não Aplicável
SYLVIO RENATO MURASAWA
18.00.27.122.3.3.90.39.01
F
169.483.328-38
861
8194/000-2016       
1.200,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA SER UTILIZADO EM GASTOS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM, 
PEDÁGIOS E OUTRAS DESPESAS NECESSÁRIAS DURANTE O 60º JOGOS REGIONAIS DO INTERIOR 2016 - 
ESPORTES
Vl.Total:
1.200,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.200,00
7203/2016
Outros/Não Aplicável
MAURÍCIO LEANDRO DA SILVA
18.00.27.122.3.3.90.39.01
F
269.915.158-09
861
8196/000-2016       
1.200,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA SER UTILIZADO EM GASTOS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM, 
PEDAGIOS E OUTRAS DESPESAS NECESSÁRIAS DURANTE O 60º JOGOS REGIONAIS DO INTERIOR 2016 - 
ESPORTES
Vl.Total:
1.200,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.200,00
7253/2016
Outros/Não Aplicável
SAMUEL PINTO PEREIRA
18.00.27.122.3.3.90.39.01
F
127.101.158-16
861
8197/000-2016       
1.200,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA SER UTILIZADO EM GASTOS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM, 
PEDAGIOS E OUTRAS DESPESAS NECESSÁRIAS DURANTE O 60º JOGOS REGIONAIS DO INTERIOR 2016 - 
ESPORTES
Vl.Total:
1.200,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.200,00
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 12/07/2016 ATÉ 12/07/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
6
/
6
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
7388/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MUNICÍPIO DE AVARÉ
18.00.27.812.3.3.90.39.01
J
46.634.168/0001-50
875
8203/000-2016       
1.260,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - INSCRIÇÃO PARA O JOGOS REGIONAIS . Modalidades: Atletismo, ciclismo, futebol, voleibol, volei de praia, 
xadrez, futsal, handebol, judô, natação, taekwondo e tênis de mesa masculino e feminino, basquete e capoeira 
masculino, ginástica artistica feminina e xadrez misto - PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇAO DA DELEGAÇÃO 
DE REGISTRO PARA O 60º JOGOS REGIONAIS 2016 NA CIDADE DE AVARÉ-SP - ESPORTES
Vl.Total:
1.260,00
Un.:
UN
Quantidade:
28,0000
45,00
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 13 de Julho de 2016.